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          風險內控管理體系

          風險內控管理體系

          • 分類:管理咨詢
          • 發布時間:2021-12-02 11:43:12
          • 訪問量:0
          概要:
          概要:
          詳情

          針對問題

          1. 權責不匹配,權力分配不合理,企業運轉效率低下。
          2. 企業越來越大,管理漏洞不斷顯現,各類問題層出不窮。
          3. 企業需要融資或上市,內控體系無法滿足“盡調”要求。
          4. 國有企業需要接受各級審計、檢查,不斷提出內控問題,領導牽連其中。
          5. 企業不斷爆出一些舞弊事項,股東對管理者提出質疑。

          預期效果

          1. 公司運營風險(資金風險、資產風險、合同風險、法律風險等風險)得到有效控制和預防。
          2. 股東(或上級領導)對公司管理越來越放心;
          3. 順利通過各級審計、監督檢查;
          4. 內部權責對應,追責機制明確,審批效率與控制效果得到顯著提高。
          5. 形成自查自糾、自我完善機制。

           

          實施步驟

          工作內容

          結果

          現狀調研診斷

          現有文件(流程、制度、標準)收集與診斷

          企業內控體系調研診斷報告。

          中高層人員訪談(存在的問題及改進的建議)

          內控外部需求識別與分析。

          內控環境完善

          法人治理結構完善

          股東會、董事會、經營層分權設計

          監控機制建設

          監事會、審計監督部門職能完善

          內控風險識別與評價

          財務風險識別與評價

          業務風險識別與評價

          財務風險識別評價報告

          業務風險識別評價報告

          內控體系建設

          權限分配與審批流程設計

          權限手冊

          財務內控手冊(包含全面預算、資金管理、資產管理、成本費用管理、財務報告等)

          包括人事、行政、后勤相關制度。

           

          財務內控體系建設(包含全面預算、資金、資產、成本費用管理、財務報告等)

          行政、人事后勤相關內控制度完善

          業務內控制度完善(根據客戶需要針對業務風險建立控制管理辦法)

          包括立項、合同簽訂、報價、付款、收款等具體控制措施。

          內控體系評價體系建設

          建立

          內部審計控制規范、內控體系評價控制規范。

           

          建立內控體系評價控制規范

          試運行與完善

          內控體系試運行

           

          內部審計實施

          內部審計報告》

          內控體系評價實施

          內控體系評價報告》

          內控體系完善

          完善后的內控體系

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